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行政服务中心2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-30 10:20:03   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()

行政服务中心2016年度部门决算

目  录

第一部分 行政服务中心概况

一、主要职责   履行对进驻部门集中审批、收费事项的组织、协调、管理、监督和指导服务的职能,为群众为企业为基层提供审批办证方面服务。

二、部门决算单位构成     

第二部分  行政服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  行政服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 行政服务中心概况

主要职责

(一)拟定对进驻部门集中审批承担的职能,为群众为企业为基层提供审批办证方面服务

(二)承担对收费事项的组织、协调、管理、监督和指导服务;

二、部门决算单位构成

纳入行政服务中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.行政服务中心本级

 

第二部分

行政服务中心2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

145.85

一、一般公共服务支出

30

149.68

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

3.7

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

149.55

本年支出合计

54

149.68

 用事业基金弥补收支差额

26

0

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

5.71

 年末结转和结余

56

5.58

 

28

 

 

57

 

总计

29

155.26

总计

58

155.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

149.55

145.85

 

 

 

 

3.7

201

一般公共服务支出

149.55

145.85

 

 

 

 

3.7

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2010103

  机关服务

 

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

 

2320303

  地方政府向国际组织借款付息支出

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

149.68

49.92

99.76

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2010103

  机关服务

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

2010105

  人大立法

 

 

 

 

 

 

2010106

  人大监督

 

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

 

 

 

 

 

 

2320411

  国有土地使用权出让金债务付息支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

145.85

一、一般公共服务支出

31

145.98

145.98

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

145.85

本年支出合计

55

145.98

145.98

 

 年初财政拨款结转和结余

26

5.71

 年末财政拨款结转和结余

56

5.58

5.58

 

   一般公共预算财政拨款

27

5.71

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

151.56

总计

60

151.56

151.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

145.98

46.22

99.76

201

一般公共服务支出

145.98

46.22

99.76

20101

人大事务

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

2010103

  机关服务

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

2010105

  人大立法

 

 

 

2010106

  人大监督

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

 

 

 

2010108

  代表工作

 

 

 

2010109

  人大信访工作

 

 

 

2010150

  事业运行

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

28.58

302

商品和服务支出

16.91

30101

  基本工资

20.92

30201

  办公费

4.55

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1

30107

  绩效工资

2.91

30206

  电费

4.3

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.45

30207

  邮电费

0.14

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

0.72

30211

  差旅费

0.24

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

3.34

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.13

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.08

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.11

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.27

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.44

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.32

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

行政服务中心016年度部门决算情况说明关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计149.55万元,支出总计149.68万元,与2015年相比,收、支总计各增加104.53 万元107.34万元,增长232%253.52%

一、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计149.55万元,其中:财政拨款收入145.85万元,占97.53%;其他收入3.7万元,占2.47%

二、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计149.68万元,其中:基本支出46.22万元,占30.88%;项目支出99.76万元,占66.65%

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算149.55万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)104.53万元,增长(下降)232%

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出145.98万元,占支出合计的30.88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)3.88万元,增长(下降)0.09%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出145.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出145.98万元,占100%……。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为145.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增了国地税办公场地的拓修。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为145.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增了国地税办公场地的拓修

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为145.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增了国地税办公场地的拓修

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出145.98万元,其中:人员经费29.31万元主要包括:基本工资20.92万元、绩效工资2.91万元、养老保险缴费1.45万元公用经费16.91万元,主要包括:办公费4.55万元、水费1万元、电费4.3万元、邮电费0.14万元、差旅费0.24万元、维修费3.34万元、公务接待费0.13万元、劳务费2.08万元、工会经费0.11万元、福利费0.27万元

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.33万元,完成预算的133%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元,完成预算的120%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的13%2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因是扶贫下乡用车需求增加

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.89万元,下降40%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.2万元,增长120%;公务接待费支出决算减少1.45万元,下降91.78%。公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是扶贫下乡;公务接待费支出增加(减少)的主要原因是接待人次及标准减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.2万元,占120%;公务接待费支出决算0.13万元,占13%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.2万元。主要用于扶贫下乡2016年期末,行政服务中心(局)机关、行政服务中心和其他厅(局)属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

2.公务接待费支出0.13万元。主要用于招商引资行政服务中心(局)2016年度共接待国内来访团组6个、来访人员24人次(不包括陪同人员)。

七、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,行政服务中心(局)对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金99.76万元,自评覆盖率达到100%

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出149.55万元,比2015年增加104.53万元,增长232%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额99.76万元,其中:政府采购工程支出99.76万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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