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2018年度西平县财政局部门预算公开情况说明(内容)

发布时间: 2018-09-30 16:09:07   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()

第一部分  

财政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西平县财政局2018年度部门预算有关情况说明

第三部分名词解释

附件:西平县财政局2018年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

西平县财政局概况

一、主要职能

(一)拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案 并组织实施;拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

(二)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县财政预算和县级预算及其执行情况;研究提出完善县、乡政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(三)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责政府非税收入和政府性基金管理;编制县级政府采购预算并监督管理;负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。承担县级国有文化企业资产及财务管理有关工作;负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议;负责全县农业综合开发资金管理工作。

(四)制定促进全县经济发展的财政政策,负责监督管理县级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务制度;负责县级城建资金的筹建、使用和管理;承担财政投资评审管理工作。

(五)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(六)负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议及拟定企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国有资产购置预算;负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)执行国家政府性债务管理的政策和制度,拟订地方性有关政策、制度,建立规范合理的政策性债务管理及相关风险预警机制;负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计;监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为。 

二、西平县财政局预算单位构成                                    

纳入西平县财政局2017年部门预算范围的单位包括:非税收入管理局、局本级内部办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易和企业股11个股室。

 

第二部分

西平县财政局2018年度部门预算有关情况说明

一、收入预算总体情况说明

2018年收入合计2312.8655万元,较上年增加878.6266万元,增长61.26%。收入预算增长主要原因是乡镇财政所人员工资从20181月开始归县财政局发放。其中,财政拨款2312.8655万元,较上年增加878.6266万元。

二、支出预算总体情况说明

2018年支出预算合计2312.8655万元,其中:基本支出2312.8655X万元,占100%;项目支出0万元,占0%。较上年增加878.6266万元,增长61.26%。支出预算增长主要原因是工资增加。其中:工资福利支出1831.5508万元,占79.19%;对个人和家庭的补助95.0609万元,占4.11%;商品和服务支出386.2538万元,占16.7%;项目支出0元,占0%

2018年财政拨款支出预算2312.8655万元。其中:工资福利支出1831.5508万元,对个人和家庭的补助95.0609万元,商品和服务支出386.2538万元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出2312.8655万元,其中:人员经费1926.6117万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费386.2538万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、机关运行经费支出情况

机关运行经费支出是指一般公共预算安排的基本支出中的一般公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费以及其他费用。根据预算编制要求,2018年本部门机关运行经费支出预算386.2538万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

五、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范出国(境)管理,严格控制“三公”经费支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比,均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0万元,主要原因:根据公务用车改革相关政策,取消公车运行,公车全部拍卖。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况

无政府采购预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:西平县财政局2018年度部门预算公开表


 

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